河南省委机构编制委员会办公室

2019年度部门预算

 

 

 

 

 

二〇一九年二月

 

 

目   录

 

第一部分 河南省委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 河南省委机构编制委员会办公室2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省委机构编制委员会办公室2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

第一部分

河南省委机构编制委员会办公室概况

 

一、主要职能

河南省委机构编制委员会办公室为省委机构编制委员会办事机构，承担省委机构编制委员会日常工作，作为省委工作机关，归口省委组织部管理，对外加挂省直管县体制改革试点工作领导小组办公室牌子。主要职责如下：

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；组织起草机构编制管理的地方性法规、规章草案，制定相关政策规定。推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

    （二）研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。

    （三）拟订全省行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核省委各部门、省政府各部门和省辖市机构改革方案；指导和协调市县机构改革及机构编制管理工作。

    （四）统一管理全省各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的机构编制工作。

    （五）协调省委各部门、省政府各部门的职责配置及调整，协调省委、省政府各部门之间以及省级党政部门与市县之间的职责分工。

    （六）审核省委各部门、省政府各部门,省人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数;审核各省辖市党政工作部门的设置与调整及市县乡党政机关的人员编制总额。

    （七）拟订全省事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；负责省直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；指导并协调市县事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

    （八）监督检查全省各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。

    （九）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全省机关事业单位进人编制审核工作；负责全省机构编制统计工作。

    （十）负责全省行政审批制度改革的组织实施工作。

    （十一）研究拟订全省事业单位登记管理政策规定和地方性法规、规章草案，负责全省事业单位登记管理工作。

    （十二）负责全省机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。

    （十三）承办省委、省政府和省机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

河南省委机构编制委员会办公室部门预算包括办机关本级预算和办属事业单位预算。

（一）河南省委机构编制委员会办公室机关本级。

（二）河南省事业单位登记管理局。

（三）河南省机构编制电子政务中心。

（四）河南省机构编制研究服务中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2019年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入总计4080万元，支出总计4080万元，与2018年相比，收、支总计各增加362.1万元，增长9.7%。主要原因：人员经费的增加。

二、收入预算总体情况说明

2019年收入合计4080万元，为一般公共预算3975.6万元，部门财政性资金结转104.4万元。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出合计4080万元，其中：基本支出3155.1万元，占77.3%；项目支出924.9万元，占22.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算3975.6万元，政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加257.7万元，增长6.9%，主要原因：人员经费的增加；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为3975.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3066.5万元，占77.1%；教育（类）支出178.8万元，占4.5%；社会保障和就业（类）支出268.4万元，占6.8%；医疗卫生和计划生育（类）支出246.5万元，占6.2%；住房保障（类）支出215.4万元，占5.4%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发＜支出经济分类科目改革方案＞的通知》（财预【2017】98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我办《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为85.6万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年减少16万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费64.3万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年减少15.8万元。原因是出国经费的压缩。

（二）公务用车购置及运行费18万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费18万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费和运行维护费预算数与2018年无变化。

（三）公务接待费3.3万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年减少0.2万元，原因是接待任务减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算537.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排19万元，为政府采购货物预算19万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年我办组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金500万元。2019年我办未安排预算绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我办共有车辆5辆，为一般公务用车5辆。

（五）专项转移支付项目情况

2019年我办无专项转移支付项目。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2019年度部门预算表